ERP 业务模块操作总览

本页用于员工培训时理解各模块的先后关系。详细操作请进入对应章节，不要只按流程图跳过状态和前置条件。

总前置条件

开始任何 ERP 业务操作前，至少确认：

• 本人账号、部门、角色和菜单权限正确。
• 客户、供应商、物料、仓库等被引用资料已审核为正常。
• 单据的上游节点已完成，当前状态允许本岗位操作。
• 数量、单位、日期、价格、批次和仓库已经业务负责人确认。
• 需要审核或检验的节点已有对应处理人。

主流程

模块衔接表

当前模块	开始前必须完成	本岗位主要操作	完成后交给
销售	客户、物料和销售报价正常	报价、订单、审核、通知送货	MRP / 仓库
MRP	销售订单审核、BOM 和库存数据可用	核对运算、请购、安排生产	采购 / 生管
采购	请购待采购、供应商和报价正常	转采购、审核、通知供应商、报检	质检 / 仓库
生产	生产订单、BOM、工艺和绑定仓可用	工单、领料、生产、报检	质检 / 仓库
库存	来源单据到达可出入库状态	检验衔接、批次、移库、出入库、盘点	销售 / 采购 / 生管

员工操作纪律

1. 从来源单据进入下游操作，避免手工新建无来源数据。
2. 每次保存后检查状态和下游任务是否生成。
3. 发现数量、批次、仓库或状态不一致时先停止，不要连续点击或重复建单。
4. “终止中”仍需处理关联业务，不等于已经终止。
5. 业务基本完成的尾差走结单；取消、质量或生产异常走终止。

跨岗位全流程培训请使用ERP 主链路流程核对表。